Configurations
Configurations du module Achats
Accès : Config applicative → Gestion des applications → Achats, configurer
Gérer les unités d'achat sur les produits : cette fonction est utile quand les unités d'achat d'un produit à un fournisseur sont différentes de vos unités de vente (par exemple, si vous achetez un produit à la tonne et que vous le vendez au kilo). Ainsi, lors des commandes fournisseurs, le produit sélectionné sera directement indiqué avec son unité d'achat, évitant ainsi de faire des conversions.
Gérer les versions des commandes fournisseurs : cette option active la possibilité de créer plusieurs versions d'une commande fournisseur, permettant ainsi de modifier une commande pour en créer une nouvelle version et d'en suivre l'historique.
Gestion des consultations fournisseurs : cette option permet d'activer la gestion des demandes d'achats aux fournisseurs, permettant d'envoyer à plusieurs fournisseurs d'un même produit des demandes de cotation.
Gestion des quantités multiples d'achat : cette option permet de définir sur la fiche d'un produit des quantités multiples d'achat. Vous pourrez ainsi définir qu'un produit ne peut être acheté que sous certains multiples (par exemple, pour une quantité de 5 et 10). Si la quantité sélectionnée sur une ligne de commande est différente, cette ligne ne pourra être validée et un message apparaîtra, indiquant quelles sont les quantités autorisées.
Activer la copie de description des produits : cette option sur les lignes de devis affiche la description des fiches produit.
Activer la gestion des catalogues fournisseurs : permet d’activer la possibilité de gérer des catalogues fournisseurs, c’est-à-dire permettre d’indiquer que certains produits ont des dénominations, prix et quantités minimales d’achat différentes pour certains fournisseurs.
Afficher les numéros de lignes de commande : attribue un numéro aux lignes de devis/commandes.
Configuration par Société
Accès : Config applicative → Gestion des applications → Achats, configurer → cliquez sur la fiche de la société qui se trouve en bas de la page afin d'accéder aux configurations par société.
Dans la configuration du module Achats vous allez trouver des configurations par société :
Paramètres d'impression : permet de personnaliser les impressions liées aux devis/commandes.
Commandes d’achat en TTC/HT : il est possible de choisir si dans les commandes d'achat les prix sont toujours en H.T., toujours en T.T.C, par défaut en H.T. ou par défaut en T.T.C. Les choix "par défaut en H.T." et "par défaut en T.T.C." laissent la possibilité de modifier au cas par cas (via une case à cocher) le type de prix pratiqué.
Répartition analytique : permet de lier des modèles de répartition analytique (configuré au préalable) aux lignes de devis/commande.
Impressions : permet de lier le modèle d’impression BIRT de la société.
Supplychain
Accès : Config applicative → Gestion des applications → Supplychain, configurer → configurez la partie Commande d'achat
Dans les configurations de Supplychain, vous allez trouver des configurations additionnelles concernant le module Achats. Ces configurations sont regroupées dans le panel Commande d’achat.
Gestion des BR : permet d'activer la gestion des bons de réception. Vous pourrez ainsi générer des bons de réception depuis les commandes fournisseurs et la gestion des stocks.
Générer les BR automatiquement : permet d'activer la génération automatique des bons de réception quand une commande est confirmée.
Terminer les cmdes fournisseurs lors de la réception : quand cette option est activée, les commandes fournisseurs passent automatiquement au statut "Terminé" quand les réceptions pour ces commandes ont été réalisées (quand le ou les BR passent au statut "Réalisé").
Générer facture pour les Devis/Cmde fournisseur : quand cette option est activée, vous pouvez générer des factures depuis les commandes fournisseurs.
Autoriser de terminer manuellement la commande fournisseur : si vous activez cette option, sur une commande confirmée, un bouton "Terminer manuellement la commande fournisseur" apparaît alors. Vous pourrez alors terminer manuellement une commande. Si l'option "Terminer les cmdes fournisseurs lors de la réception" est désactivée, il faudra forcément autoriser de terminer manuellement une commande.
Commandes fournisseurs en attente de BR : ajoute une entrée de menu dans les achats pour visualiser les commandes en attente de BR.
